2019年部门决算公开
宁乡市花明楼镇花明楼初级中学概况
一）、主要职能
1、搞好本乡学校教育教学工作，促进教育事业发展；
2、学校教育教学工作管理、指导、协调、服务初中、小学学历教育（相关社会服务）。
 
二）、部门决算单位构成
我部门为全额拨款事业单位。纳入本部门决算的单位共9个。具体包括花明楼镇花明楼初级中学、花明楼镇杨林桥初级中学、花明楼镇朱石桥九年制学校、花明楼镇中心小学、花明楼镇炭子冲小学、花明楼镇杨林小学、花明楼镇城墙小学、花明楼中心幼儿园、花明楼杨林幼儿园。
 
一、部门职责
……
二、机构设置
（一）内设机构设置。
XX 单位内设机构包括：……
（二）决算单位构成。
XX 单位XX 年部门决算汇总公开单位构成包括：XX 单位本级以及……
三、涉及机构改革部门情况
 
宁乡市花明楼镇花明楼初级中学2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、项目支出绩效目标表
(以上表格，详见附件。)
 
2019年度宁乡市花明楼镇花明楼初级中学决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年全年收入总计3971.99 万元，与2018年收入决算数减少239.33  万元，下降  5.68%。
2019年年末决算支出总计  3971.99  万元，与2018年支出决算数减少 239.33  万元，下降  5.68 %。2019年全年收入支出减少：主要是由于2019年较2018年全镇学生人数减少，相应教师人数减少。
 
二、 收入决算情况说明
 2019年全年收入总计 3971.99   万元，其中，财政拨款收入3701.84  万元，占全年收入比为 93.20   %； 事业收入  234.96 万元，占全年收入比为 5.92   %；其他收入  35.19 万元，占全年收入比为  0.89  %。
三、支出决算情况说明
2019年年末决算支出总计 3971.99  万元，其中一般公共支出  2万元，占比 0.05  %；教育支出 3944.38 万元，占比  99.30; 社会保障和就业17.84万元，占比 0.45%  ; 医疗卫生与计划生育支出 7.64 万元，占比  0.19 %；农林水支出0.13万元，占比  0.003  %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 3701.84  万元，比上年决算数减少 206.35  万元，降低  5.28  %。
2019年财政拨款支出总计 3701.84 万元，比上年决算增加206.35 万元，降低  5.28  %。财政拨款收入与支出减少的原因：主要是由于2019年较2018年全镇学生人数减少，相应教师人数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年财政拨款支出  3701.84  万元，比上年决算减少 206.35 万元，降低  5.28  %。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
全年财政拨款支出 3701.84 万元，按功能分类分：一般公共支出  2万元，占比 0.05  %；教育支出3674.23 万元，占比 99.25   %；社会保障和就业17.84万元，占比 0.45%  ; 医疗卫生与计划生育支出 7.64 万元，占比  0.21 %；农林水支出0.13万元，占比  0.004  %。
 
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年财政拨款支出3701.84 万元，其中：基本支出 3690.95  万元，占全年财政拨款支出比为 99.97  %，比年初预算增加 583.53 万元，增长 15.81  %; 项目支出 10.88  万元，占全年财政拨款支出比为   0.02 %，比年初预算增加   10.88万元，增比  100  %。增加的金额主要是：市局调整的骨干教师各名优校长奖励款和学校建设款。
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算  3690.95万元，占全年财政拨款支出比为  99.97 %。其中：工资福利支出 2995.23 万元，占比81.15  %；商品和服务支出363.46 万元，占比  9.85 %；对个人和家庭的补助支出343.15  万元，占比 9.30  %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年 “三公”经费决算支出  零万，没有超过年初预算。 
2019年 “三公”经费决算支出  零 万元，比上年决算减少 0.095 万元，下降100. %。
以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年全年出国（境）支出无。2019年全年公务用车购置及运行支出无，没有公务车。2019年全年公务接待支出 无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年度无政府性基金收入。
九、关于2019年度预算绩效情况说明 。
预算绩效管理开展情况
1、）完善预算绩效管理机制，充分发挥管理小组成员参与作用。
2、）积极落实上级预算绩效管理方面的文件精神和要求。
绩效目标和绩效评价报告
每所学校按要求制定了预算，基本上按预算使用资金。保障了资金合理、高效使用。
十、其他重要事项
1．机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费无。
2．政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额  5.45万元，其中：政府采购货物支出 5.45  万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。
3．国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆  零 辆，其中，一般公务用车无、一般执法执勤用车无、其他用车无。单位价值50 万元以上通用设备无，单价100 万元以上专用设备无。
 
第四部分 名词解释 
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 
宁乡市花明楼镇花明楼初级中学
2019年 7 月  14 日
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